| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 385612 | 001-001-0080670 | ₲ 40.740.000 | ₲ 38.374.117 | 21-06-2021 | Ver Detalle del Pago |