| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386064 | 001-005-0003038 | ₲ 2.490.250 | ₲ 2.368.708 | 19-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386064 | 001-005-0003037 | ₲ 2.795.100 | ₲ 2.651.195 | 19-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386064 | 001-005-0003036 | ₲ 1.170.300 | ₲ 1.110.427 | 19-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386064 | 001-002-0003140 | ₲ 4.595.500 | ₲ 4.381.569 | 19-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386064 | 001-002-0003057 | ₲ 489.350 | ₲ 460.932 | 19-03-2021 | Ver Detalle del Pago |