| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0009089 | ₲ 704.000 | ₲ 700.715 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0006983 | ₲ 41.879.500 | ₲ 39.707.566 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0006130 | ₲ 4.675.000 | ₲ 4.453.049 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0006129 | ₲ 3.586.740 | ₲ 3.416.455 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0007163 | ₲ 2.840.100 | ₲ 2.705.262 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0003969 | ₲ 1.168.000 | ₲ 1.112.547 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0003799 | ₲ 10.041.300 | ₲ 9.449.320 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago |