| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-003-0008435 | ₲ 1.320.000 | ₲ 1.242.180 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-003-0008411 | ₲ 24.360.000 | ₲ 23.203.480 | 19-05-2021 | Ver Detalle del Pago |