Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 388765 001-001-0012086 ₲ 259.680.223 ₲ 244.370.894 08-08-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 388765 001-001-0011501 ₲ 20.965.248 ₲ 19.729.251 28-02-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 388765 001-001-0011395 ₲ 532.825.100 ₲ 501.412.639 19-01-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 388765 001-001-0011360 ₲ 439.194.009 ₲ 413.301.526 11-01-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 388765 001-001-0011439 ₲ 87.572.317 ₲ 82.409.532 30-12-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 388765 001-001-0011208 1770 ₲ 203.558.464 ₲ 191.557.767 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 388765 001-001-0010427 ₲ 533.622.395 ₲ 502.162.929 25-02-2022 Ver Detalle del Pago
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