Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000734 ₲ 56.000.000 ₲ 52.698.545 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000723 ₲ 56.000.000 ₲ 52.698.545 16-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000707 ₲ 54.591.184 ₲ 51.372.786 12-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000703 ₲ 54.238.980 ₲ 51.041.346 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000698 ₲ 28.599.488 ₲ 26.913.418 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000693 ₲ 28.599.488 ₲ 26.913.418 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000698 ₲ 27.400.512 ₲ 25.785.127 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000693 ₲ 27.400.512 ₲ 25.785.127 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000683 ₲ 4.000.000 ₲ 3.764.181 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000683 ₲ 52.000.000 ₲ 48.934.364 02-12-2021 Ver Detalle del Pago
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