| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) | 391480 | 001-001-0005519 | ₲ 19.008.000 | ₲ 17.887.392 | 25-02-2022 | Ver Detalle del Pago |