| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392001 | 002-001-0012753 | ₲ 1.392.190 | ₲ 1.310.113 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392001 | 002-001-0012750 | ₲ 668.710 | ₲ 629.285 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392001 | 002-001-0012749 | ₲ 1.197.746 | ₲ 1.127.133 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392001 | 002-001-0012748 | ₲ 2.400.929 | ₲ 2.259.382 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392001 | 002-001-0012746 | ₲ 3.585.625 | ₲ 3.374.236 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago |