Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392152 | 001-001-0013807 | ₲ 82.597.700 | ₲ 77.728.189 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |