| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0004371 | ₲ 1.742.000 | ₲ 1.686.572 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0004333 | ₲ 3.402.000 | ₲ 3.201.436 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago |