| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393274 | 001-001-0019400 | ₲ 21.613.400 | ₲ 20.339.192 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393274 | 001-001-0019400 | ₲ 9.940.000 | ₲ 9.353.991 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393274 | 001-001-0018753 | ₲ 2.375.000 | ₲ 2.234.983 | 17-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393274 | 001-001-0018537 | ₲ 16.011.600 | ₲ 15.067.643 | 18-08-2021 | Ver Detalle del Pago |