| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393314 | 001-001-0015143 | ₲ 10.720.500 | ₲ 10.088.478 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago |