| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393449 | 001-007-0000064 | ₲ 40.000.000 | ₲ 37.641.819 | 27-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393449 | 001-007-0000064 | ₲ 15.835.594 | ₲ 14.902.014 | 05-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393449 | 001-006-0001910 | ₲ 7.920.000 | ₲ 7.453.080 | 05-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393449 | 001-006-0014877 | ₲ 89.122.332 | ₲ 83.868.165 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393449 | 001-006-0011487 | ₲ 14.314.390 | ₲ 13.470.493 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago |