| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393463 | 001-001-0003802 | ₲ 6.249.480 | ₲ 5.881.046 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393463 | 001-001-0003801 | ₲ 3.750.520 | ₲ 3.529.409 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393463 | 001-001-0003802 | ₲ 13.023.400 | ₲ 12.255.613 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393463 | 001-001-0003800 | ₲ 14.206.600 | ₲ 13.369.056 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393463 | 001-001-0003801 | ₲ 19.252.680 | ₲ 18.117.646 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago |