Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 395126 001-001-0001179 14423958 ₲ 11.613.000 ₲ 10.928.362 20-10-2021 Ver Detalle del Pago
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