Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 395126 001-001-0019765 ₲ 35.600.000 ₲ 33.501.219 12-01-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 395126 001-001-0019760 14945252 ₲ 14.345.000 ₲ 13.499.297 04-11-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV