Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 395126 001-001-0000659 15093738 ₲ 86.000.000 ₲ 80.929.909 02-03-2022 Ver Detalle del Pago
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