Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción | 395700 | 002-001-0000433 | ₲ 40.500.000 | ₲ 38.112.341 | 01-06-2021 | Ver Detalle del Pago |