| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395854 | 001-001-0002062 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.611.124 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395854 | 001-001-0001807 | ₲ 113.293.000 | ₲ 106.613.863 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395854 | 001-001-0001806 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.611.124 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395854 | 001-001-0001246 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.611.124 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395854 | 001-001-0001185 | ₲ 11.442.000 | ₲ 10.710.231 | 06-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395854 | 001-001-0001045 | ₲ 27.495.000 | ₲ 25.874.044 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |