| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395856 | 001-001-0007595 | ₲ 42.662.400 | ₲ 40.147.258 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395856 | 001-001-0007139 | ₲ 8.531.200 | ₲ 7.942.936 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |