| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395872 | 001-001-0004118 | ₲ 15.470.420 | ₲ 14.558.368 | 21-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395872 | 001-001-0004116 | ₲ 2.661.785 | ₲ 2.504.860 | 21-10-2022 | Ver Detalle del Pago |