| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396285 | 001-001-0010048 | ₲ 240.000 | ₲ 238.909 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396285 | 001-001-0010042 | ₲ 2.571.200 | ₲ 2.419.615 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396285 | 001-001-0010041 | ₲ 997.900 | ₲ 966.148 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396285 | 001-001-0010064 | ₲ 11.765.200 | ₲ 11.071.589 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396285 | 001-001-0010013 | ₲ 9.227.500 | ₲ 8.683.498 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396285 | 001-001-0010002 | ₲ 14.999.700 | ₲ 14.115.398 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |