| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396395 | 001-001-0002399 | ₲ 888.772.500 | ₲ 860.614.571 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |