| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396395 | 001-002-0003100 | ₲ 567.341.520 | ₲ 549.367.109 | 15-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396395 | 001-002-0003014 | ₲ 78.960.000 | ₲ 76.458.404 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |