Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397953 | 001-001-0022311 | ₲ 80.000.000 | ₲ 77.106.467 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |