| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398659 | 002-001-0032289 | ₲ 3.450.000 | ₲ 3.246.607 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398659 | 002-001-0032061 | ₲ 10.050.000 | ₲ 9.457.507 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398659 | 002-001-0031872 | ₲ 10.230.000 | ₲ 9.626.894 | 20-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398659 | 002-001-0031671 | ₲ 9.720.000 | ₲ 9.146.961 | 20-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398659 | 002-001-0031434 | ₲ 20.700.000 | ₲ 19.479.641 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398659 | 002-001-0031390 | ₲ 19.500.000 | ₲ 18.350.386 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago |