Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-003-0008627 ₲ 70.067.000 ₲ 67.808.788 08-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0011106 ₲ 55.125.000 ₲ 53.378.540 08-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0011105 ₲ 52.389.500 ₲ 50.661.379 08-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005776 ₲ 50.537.850 ₲ 48.138.505 08-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005734 ₲ 64.746.000 ₲ 61.672.107 08-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005486 ₲ 64.746.000 ₲ 61.672.107 08-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005310 ₲ 55.782.000 ₲ 53.133.683 08-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-003-0008880 ₲ 13.864.400 ₲ 13.419.176 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-003-0008638 ₲ 35.035.700 ₲ 33.925.705 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-003-0008636 ₲ 6.750.000 ₲ 6.536.148 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
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