Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005607 ₲ 5.259.600 ₲ 5.009.896 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005606 ₲ 5.259.600 ₲ 5.009.896 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005605 ₲ 5.259.600 ₲ 5.009.896 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005604 ₲ 3.506.400 ₲ 3.339.929 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005554 ₲ 4.908.960 ₲ 4.675.902 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005553 ₲ 7.012.800 ₲ 6.679.859 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005466 ₲ 7.889.400 ₲ 7.514.842 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005465 ₲ 4.383.000 ₲ 4.174.911 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005464 ₲ 7.012.800 ₲ 6.679.859 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0005371 ₲ 7.889.400 ₲ 7.514.842 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
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