Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014365 ₲ 50.000.000 ₲ 47.626.191 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014365 ₲ 50.000.000 ₲ 47.626.191 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014365 ₲ 9.544.000 ₲ 9.090.888 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014357 ₲ 29.914.500 ₲ 28.494.273 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014346 ₲ 2.991.450 ₲ 2.849.427 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014247 ₲ 27.321.910 ₲ 26.024.770 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014489 ₲ 47.065.480 ₲ 44.830.990 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014488 ₲ 31.908.800 ₲ 30.393.891 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014411 ₲ 50.000.000 ₲ 47.626.191 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0014411 ₲ 49.715.000 ₲ 47.354.721 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
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