| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 399203 | 001-002-0002861 | ₲ 5.385.000 | ₲ 5.067.530 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago |