| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399549 | 011-009-0000812 | ₲ 322.000.000 | ₲ 303.016.636 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399549 | 011-009-0000810 | ₲ 322.000.000 | ₲ 303.016.636 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399549 | 011-009-0000809 | ₲ 322.000.000 | ₲ 303.016.636 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399549 | 011-009-0000808 | ₲ 322.000.000 | ₲ 303.016.636 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |