| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 401462 | 003-001-0000482 | ₲ 27.511.190 | ₲ 25.889.281 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 401462 | 003-001-0000476 | ₲ 51.523.846 | ₲ 48.515.289 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 401462 | 003-001-0000483 | ₲ 10.546.206 | ₲ 9.924.459 | 07-12-2021 | Ver Detalle del Pago |