| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401834 | 001-003-0000627 | ₲ 14.706.000 | ₲ 13.839.014 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |