| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402013 | 001-001-0000943 | ₲ 62.980.000 | ₲ 59.267.044 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago |