| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402311 | 001-001-0004595 | ₲ 46.200.000 | ₲ 43.476.300 | 13-05-2022 | Ver Detalle del Pago |