| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-001-0005522 | ₲ 24.765.376 | ₲ 23.562.003 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |