| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0005910 | ₲ 3.426.990 | ₲ 3.264.289 | 04-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0005833 | ₲ 3.428.497 | ₲ 3.265.724 | 04-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0005784 | ₲ 9.955.455 | ₲ 9.482.808 | 04-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0005854 | ₲ 163.790 | ₲ 163.010 | 01-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0005853 | ₲ 163.790 | ₲ 163.010 | 01-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-003-0005835 | ₲ 3.303.750 | ₲ 3.146.901 | 01-03-2022 | Ver Detalle del Pago |