| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0014637 | ₲ 8.018.614 | ₲ 7.637.920 | 08-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0014623 | ₲ 5.579.500 | ₲ 5.314.607 | 04-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0014600 | ₲ 15.109.286 | ₲ 14.391.955 | 04-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0014627 | ₲ 3.034.560 | ₲ 2.890.490 | 01-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0014625 | ₲ 3.034.560 | ₲ 2.890.490 | 01-03-2022 | Ver Detalle del Pago |