| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403156 | 001-001-0007479 | ₲ 73.500.000 | ₲ 70.010.500 | 21-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403156 | 001-001-0007477 | ₲ 79.625.000 | ₲ 75.844.709 | 21-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403156 | 001-001-0007476 | ₲ 79.625.000 | ₲ 75.844.709 | 21-03-2022 | Ver Detalle del Pago |