| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403278 | 001-002-0000187 | ₲ 10.598.200 | ₲ 9.973.387 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403278 | 001-002-0000187 | ₲ 3.771.925 | ₲ 3.549.552 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago |