| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404141 | 001-001-0085580 | ₲ 3.257.800 | ₲ 3.103.132 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404141 | 001-001-0085578 | ₲ 247.015 | ₲ 219.546 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404141 | 001-001-0085577 | ₲ 3.314.500 | ₲ 3.157.140 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404141 | 001-001-0085572 | ₲ 2.259.372 | ₲ 2.189.781 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404141 | 001-001-0085580 | ₲ 48.075.000 | ₲ 45.243.444 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404141 | 001-001-0085578 | ₲ 1.925.000 | ₲ 1.889.141 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |