| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404216 | 001-003-0001026 | ₲ 10.267.084 | ₲ 9.661.793 | 01-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404216 | 001-003-0001021 | ₲ 5.303.083 | ₲ 4.990.442 | 01-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404216 | 001-003-0001020 | ₲ 4.694.823 | ₲ 4.418.041 | 01-07-2022 | Ver Detalle del Pago |