| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-004-0004286 | ₲ 4.653.000 | ₲ 4.432.093 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-004-0004285 | ₲ 470.000 | ₲ 447.686 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |