Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001096 ₲ 26.203.242 ₲ 24.897.067 11-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001094 ₲ 26.203.219 ₲ 24.896.608 11-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001072 ₲ 48.241.914 ₲ 45.797.521 27-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001080 ₲ 25.000.080 ₲ 23.690.241 14-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001079 ₲ 25.000.080 ₲ 23.690.241 14-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001061 ₲ 24.469.714 ₲ 23.176.770 14-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001060 ₲ 24.171.053 ₲ 22.907.725 14-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001058 ₲ 24.168.825 ₲ 22.905.612 14-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001043 ₲ 36.785.560 ₲ 34.828.921 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001017 ₲ 48.000.440 ₲ 45.434.455 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
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