| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 407225 | 001-001-0064206 | ₲ 3.494.070 | ₲ 3.288.078 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago |