Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-004-0011126 15565000 ₲ 179.550 ₲ 168.965 20-02-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-004-0011125 15565000 ₲ 4.189.360 ₲ 3.942.379 20-02-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-004-0011124 15565000 ₲ 1.433.075 ₲ 1.348.588 20-02-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-004-0011120 15565000 ₲ 4.132.053 ₲ 3.888.450 20-02-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-004-00111121 15565000 ₲ 69.800 ₲ 65.684 20-02-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-004-0011123 15565000 ₲ 24.918.405 ₲ 23.449.351 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-004-0011119 15565000 ₲ 22.738.350 ₲ 21.397.820 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
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