Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-003-0000833 ₲ 3.275.000 ₲ 3.140.480 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-002-0000001 ₲ 4.622.000 ₲ 4.414.289 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-001-0015408 ₲ 18.217.986 ₲ 17.459.213 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-001-0015377 ₲ 6.015.200 ₲ 5.758.896 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-001-0015305 ₲ 9.755.200 ₲ 9.344.479 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-002-0003806 ₲ 10.500.000 ₲ 10.061.117 22-09-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-002-0003781 ₲ 10.840.000 ₲ 10.394.259 22-09-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-002-0003256 ₲ 21.406.000 ₲ 20.514.259 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-002-0003130 ₲ 22.453.200 ₲ 21.562.374 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409252 001-002-0003129 ₲ 12.186.640 ₲ 11.688.888 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
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