| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 410502 | 001-001-0001266 | ₲ 4.993.200 | ₲ 4.698.828 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 410502 | 001-001-0001265 | ₲ 7.890.300 | ₲ 7.425.131 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 410502 | 001-001-0001264 | ₲ 4.911.700 | ₲ 4.622.133 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 410502 | 001-001-0001263 | ₲ 5.590.400 | ₲ 5.260.821 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago |