| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 410506 | 001-002-0000705 | ₲ 14.489.024 | ₲ 13.634.830 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago |