| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412065 | 001-001-0002299 | ₲ 13.123.000 | ₲ 12.349.340 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago |